В первую очередь, убедитесь, точно ли вам нужно сделать именно чек коррекции? Подробно описано в статье: ФФД 1.05 и ФФД 1.1 и 1.2
Сформируйте акт: перечислите в нем все расчеты без ККТ с датой, наименованием товара, ценой, количеством, стоимостью и причиной, почему касса не применена. Присвойте акту номер и дату.
Если служебная записка готова, приступим к самому чеку коррекции.
Чтобы выполнить чек-коррекции на Limon через приложение LIMON_BANK, необходимо:
Запустите приложение LIMON_BANK под администратором с номером - 99, и пароль - 99
Далее в меню (пять горизонтальных полосок) и войдите в раздел "Касса", далее "Чек коррекции"
Необходимо выбрать способ оплаты (наличные, безнал и т.д.) из выпадающего списка, ввести сумму коррекции и нажать кнопку «Добавить платёж». Разом можно добавить более одного способа оплаты (по мере необходимости), если после добавления платежа, заново выбрать его тип из списка, ввести сумму и нажать кнопку «Добавить платёж. Это выглядит так:
Далее заполняются поля:
- Налог - выбирается необходимая система налогообложения,
- Тип коррекции -
Для ФФД 1.05:
«Приход» — если кассу не применили при приеме денег,
«Расход» — если ККТ не применили во время выплаты денег, например при прием металлолома.
Для ФФД 1.1 и ФФД 1.2:
«Приход» — если кассу не применили при приеме денег,
«Возврат прихода» - если кассу не применили при возврате денежных средств покупателю;
«Расход» — если ККТ не применили во время выплаты денег, например при прием металлолома.
«Возврат расхода» - если ККТ не применяли при обратной передачи ранее выданных средств от покупателя продавцу. Выдача чека на возврат расхода является достаточно редкой операцией. На практике она используется, когда, например, физическое лицо сдает вторсырье, а потом решает забрать его обратно и вернуть полученные за него деньги. - Инициатор коррекции - самостоятельная операция (если ошибку обнаружили сами) или по предписанию (если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.)
- Основание для коррекции - заполняется пробелом.
- Номер документа коррекции – номер служебной записки или предписания от Федеральной Налоговой Службы,
- Дата – дата, когда должен был быть сформирован кассовый чек (дата продажи).
После этого необходимо нажать кнопку «Закрыть чек». Касса распечатает чек коррекции и снова выйдет в окно «Продажа».
Важно проинформировать налоговую о том , что вы отдали покупателю товар на такую-то сумму без применения кассы и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию.